TVA et GST par pays : comment retirer la taxe d'un prix

La plupart des pays appliquent une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ou une GST (taxe sur les biens et services). Le taux normal indiqué dans les listes ci-dessous va de 5 % à 27 %, en novembre 2026. Pour ajouter la taxe à un prix, multipliez-le par 1 plus le taux. Pour la retirer d'un prix qui l'inclut déjà, divisez-le par 1 plus le taux. Le Calculateur de TVA contient ces taux : choisissez votre pays et son taux normal est rempli automatiquement.

Calculateur de TVAAjouter ou retirer la TVA d’un prixEssayer gratuitement

Taux normaux par région

Le taux normal est celui qui s'applique, sauf si un bien ou un service relève d'un autre taux. Les taux réduits concernent en général des produits comme l'alimentation de base, les livres ou les transports en commun, mais chaque pays trace cette frontière à sa façon. Les raccourcis du calculateur affichent donc les taux réduits d'un pays, et c'est à vous de choisir celui qui convient.

Union européenne. Autriche 20 %, Belgique 21 %, Bulgarie 20 %, Croatie 25 %, Chypre 19 %, Tchéquie 21 %, Danemark 25 %, Estonie 24 %, Finlande 25,5 %, France 20 %, Allemagne 19 %, Grèce 24 %, Hongrie 27 %, Irlande 23 %, Italie 22 %, Lettonie 21 %, Lituanie 21 %, Luxembourg 17 %, Malte 18 %, Pays-Bas 21 %, Pologne 23 %, Portugal 23 %, Roumanie 21 %, Slovaquie 23 %, Slovénie 22 %, Espagne 21 %, Suède 25 %.
Reste de l'Europe. Royaume-Uni 20 %, Norvège 25 %, Suisse 8,1 %, Islande 24 %, Ukraine 20 %, Russie 22 %, Turquie 20 %.
Asie et Pacifique. Japon 10 %, Corée du Sud 10 %, Chine 13 %, Taïwan 5 %, Indonésie 11 %, Viêt Nam 10 %, Thaïlande 7 %, Inde 18 %, Pakistan 18 %, Bangladesh 15 %, Philippines 12 %, Singapour 9 %, Australie 10 %, Nouvelle-Zélande 15 %.
Amériques. Canada 5 %, Mexique 16 %, Argentine 21 %, Chili 19 %, Colombie 19 %, Pérou 18 %.
Moyen-Orient et Afrique. Émirats arabes unis 5 %, Arabie saoudite 15 %, Israël 18 %, Égypte 14 %, Afrique du Sud 15 %, Nigeria 7,5 %, Kenya 16 %.

Deux remarques sur cette liste. Le taux de 5 % du Canada ne correspond qu'à la TPS fédérale, et la plupart des provinces y ajoutent leur propre taxe. Les États-Unis n'ont pas de TVA : chaque État fixe une taxe sur les ventes, souvent complétée par des taxes locales. TVA ou taxe sur les ventes explique en quoi les deux diffèrent.

Certains pays disposent d'une page de calcul avec le taux déjà choisi : le Royaume-Uni, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande et les Émirats arabes unis.

Pourquoi on divise pour retirer la taxe

La taxe se calcule en pourcentage du prix avant taxe, c'est-à-dire le prix hors taxe (HT). Le prix avec taxe, soit le prix TTC, vaut donc HT × (1 + taux). La taxe n'est donc pas la part du taux dans le TTC : c'est une part plus petite, taux ÷ (100 + taux). À 20 %, la taxe représente 20 sur 120, soit un sixième du prix TTC, et non un cinquième. C'est pourquoi retirer 20 % d'un prix TTC donne un mauvais HT. Comment ajouter ou retirer la TVA d'un prix détaille cette erreur en profondeur.

Fractions à calculer de tête

Pour les taux courants, la taxe est une fraction simple du prix affiché :

Taux	Taxe en part du prix TTC	Exemple
5 %	1/21	105 TTC : taxe 5, HT 100
10 %	1/11	55 TTC : taxe 5, HT 50
15 %	3/23	230 TTC : taxe 30, HT 200
20 %	1/6	60 TTC : taxe 10, HT 50
25 %	1/5	250 TTC : taxe 50, HT 200

Pour tout autre taux, utilisez taux ÷ (100 + taux). À 19 %, la taxe vaut 19/119 du TTC, soit environ 16 %. Le calculateur donne les chiffres exacts pour une facture.

Ce que le tableau des taux ne dit pas

Les taux évoluent. Les gouvernements les relèvent ou les baissent : consultez le site de l'administration fiscale avant de déposer une déclaration ou d'émettre une facture.
Taux réduit, taux zéro et exonération. Un taux zéro et une exonération ne sont pas la même chose. Dans les deux cas, aucune taxe n'est facturée sur la vente, mais ils influent sur ce qu'une entreprise peut récupérer, ce qui relève d'un expert-comptable.
Vente transfrontalière. Une entreprise qui vend à des consommateurs à l'étranger peut devoir appliquer le taux du pays de l'acheteur plutôt que le sien. Les règles dépendent des pays et du produit.

Comment faire avec fixmint

Saisissez le montant dans le champ du prix.
Choisissez votre pays. Son taux normal est rempli, et les raccourcis affichent ses taux réduits. Si votre pays ne figure pas dans la liste, choisissez Autre et saisissez le taux.
Choisissez Ajouter la taxe pour un prix HT, ou Retirer la taxe pour un prix TTC.
Lisez les montants HT, taxe et TTC. Ajouter la taxe au HT doit redonner le TTC.

Réponses rapides

Les États-Unis ont-ils une TVA ? Non. Ils ont des taxes sur les ventes, locales et d'État, ajoutées à la caisse.

La GST est-elle différente de la TVA ? Le principe est le même : une taxe perçue à chaque étape d'une vente et répercutée sur l'acheteur final. Le nom, les taux et les règles varient selon les pays.

Quelle part de 60 TTC à 20 % de TVA représente la taxe ? Un sixième de 60, soit 10. Le prix HT est de 50.